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金安區科協2017年部門決算和“三公”經費決算公開

【字體: 】【2018-9-12】 【編輯:金安科協】  【關 閉
金安區科協2017部門決算情況
第一部分 金安區科協部門概況
一、部門職責
1、開展學術交流,活躍學術思想,繁榮學術園地,促進學科發展、知識創新。
2、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進技術,開展青少年科技教育活動,提高全民族科學素質。
3、反映科技工作者的意見和要求,維護合法權益;組織科技工作者參與科技政策的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作,促進決策科學化、民主化。
4、表彰宣傳優秀技術工作者,舉薦人才。
5、開展科學論證、咨詢服務,提出政策性建議;推動科技與經濟結合,促進科技成果轉化。
6、接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業技術職務資格評審等任務。
7、開展民間科學技術交流活動,發展同國際、省、市際科技團體和科技工作者的友好交往,促進改革開放。
8、開展繼續教育和培訓工作,大力培養科技人才。
9、管理所屬學會,指導下級科協業務工作。
10、承辦區委、區政府及省、市科協交辦的其他事項。
11、承擔區全民科學素質工作領導小組辦公室工作。
 
二、機構設置
從決算單位構成看,金安區科協2017年度部門決算包括:部門本級決算。設置2個部門:科普部學會部
第二部分 金安區科協2017年部門決算表
 
 
收入支出決算總表
 
 
 
公開01表
部門:區科協
 
 
金額單位:萬元
收入
支出
項 目
決算數
項目
決算數
欄 次
 
 
 
一、財政撥款收入
122.4
一、一般公共服務支出
 
二、上級補助收入
 
二、外交支出
 
三、事業收入
 
三、國防支出
 
四、經營收入
 
四、公共安全支出
 
五、附屬單位上繳收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科學技術支出
122.4
 
 
七、文化體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
 
 
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
 
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、國土海洋氣象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、債務還本支出
 
 
 
二十三、債務付息支出
 
本年收入合計
122.4
本年支出合計
122.4
 用事業基金彌補收支差額
 
結余分配
 
     年初結轉和結余
 
     年末結轉和結余
 
 
 
 
 
總計
122.4
總計
122.4
收入決算表
                                             
 
 
 
 
 
 公開02表
部門:區科協
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業
收入
經營
收入
附屬單位上繳收入
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
合計
122.4
122.4
 
 
 
 
 
206
科學技術支出
122.4
122.4
 
 
 
 
 
20601
科學技術管理事務
63.7
63.7
 
 
 
 
 
2060101
行政運行
10.7
10.7
 
 
 
 
 
2060199
 其他科學技術管理事務支出
53
53
 
 
 
 
 
20607
科學技術普及
58.7
58.7
 
 
 
 
 
2060701
機構運行
41.8
41.8
 
 
 
 
 
2060702
科普活動
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公開03表
部門:
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
合計
122.4
122.4
 
 
 
 
206
科學技術支出
122.4
122.4
 
 
 
 
20601
科學技術管理實務
63.7
63.7
 
 
 
 
2060101
行政運行
10.7
10.7
 
 
 
 
2060199
其他科學技術管理事務支出
53
53
 
 
 
 
20607
科學技術普及
58.7
58.7
 
 
 
 
2060701
機構運行
41.8
41.8
 
 
 
 
2060702
科普活動
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
財政撥款收入支出決算總表
 
 
 
公開04表
部門:區科協
 
 
金額單位:萬元
收入
支出
項    目
決算數
項目(按功能分類)
決算數
一、一般公共預算財政撥款
122.4
一、一般公共服務支出
 
二、政府性基金預算財政撥款
 
二、外交支出
 
 
 
三、國防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科學技術支出
122.4
 
 
七、文化體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
 
 
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
 
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、國土海洋氣象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、債務還本支出
 
 
 
二十三、債務付息支出
 
本年收入合計
122.4
本年支出合計
122.4
年初財政撥款結轉和結余
 
年末財政撥款結轉和結余
 
一般公共預算財政撥款
 
 
 
政府性基金預算財政撥款
 
 
 
合計
122.4
合計
122.4
 
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開05表
部門:區科協
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
項目支出結轉
項目支出結余
 
合計
 
 
 
122.4
122.4
 
122.4
122.4
 
 
 
 
 
206
科學技術支出
 
 
 
122.4
122.4
 
122.4
122.4
 
 
 
 
 
20601
科學技術管理事務
 
 
 
63.7
63.7
 
63.7
63.7
 
 
 
 
 
2060101
行政運行
 
 
 
10.7
10.7
 
10.7
10.7
 
 
 
 
 
2060199
其他科學技術管理事務支出
 
 
 
53
53
 
53
53
 
 
 
 
 
20607
科學技術普及
 
 
 
58.7
58.7
 
58.7
58.7
 
 
 
 
 
2060701
機構運行
 
 
 
41.8
41.8
 
41.8
41.8
 
 
 
 
 
2060702
科普活動
 
 
 
16.9
16.9
 
16.9
16.9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
公開06表
部門:
區科協
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
46.7
302
商品和服務支出
16.2
310
其他資本性支出
 
30101
  基本工資
24
30201
  辦公費
10
31001
  房屋建筑物購建
 
30102
  津貼補貼
2.7
30202
  印刷費
0.6
31002
  辦公設備購置
14.9
30103
  獎金
4
30203
  咨詢費
 
31003
  專用設備購置
 
30104
其他社會保障繳費
4
30204
  手續費
 
31005
  基礎設施建設
 
30106
  伙食補助費
1.4
30205
  水費
 
31006
  大型修繕
 
30107
  績效工資
 
30206
  電費
 
31007
信息網絡及軟件購置更新
 
30108
  機關事業單位基本養老保險繳費
 
30207
  郵電費
0.23
31008
  物資儲備
 
30109
  職業年金繳費
 
30208
  取暖費
 
31009
  土地補償
 
30199
其他工資福利支出
10.7
30209
  物業管理費
 
31010
  安置補助
 
303
對個人和家庭的補助
44.7
30211
  差旅費
3.6
31011
  地上附著物和青苗補償
 
30301
  離休費
 
30212
  因公出國(境)費用
 
31012
  拆遷補償
 
30302
  退休費
18.4
30213
  維修(護)費
 
31013
  公務用車購置
 
30303
  退職(役)費
 
30214
  租賃費
 
31019
  其他交通工具購置
 
30304
  撫恤金
 
30215
  會議費
 
31020
  產權參股
 
30305
  生活補助
13.8
30216
  培訓費
0.7
31099
  其他資本性支出
 
30306
  救濟費
 
30217
  公務接待費
0.77
304
對企事業單位的補貼
 
30307
  醫療費
1
30218
  專用材料費
 
30401
  企業政策性補貼
 
30308
  助學金
 
30224
  被裝購置費
 
30402
  事業單位補貼
 
30309
  獎勵金
 
30225
  專用燃料費
 
30403
  財政貼息
 
30310
  生產補貼
 
30226
  勞務費
 
30499
其他對企事業單位的補貼
 
30311
  住房公積金
7.3
30227
  委托業務費
 
307
債務利息支出
 
30312
  提租補貼
 
30228
  工會經費
 
30701
  國內債務付息
 
30313
  購房補貼
 
30229
  福利費
 
30707
  國外債務付息
 
30314
  采暖補貼
 
30231
  公務用車運行維護費
 
399
其他支出
 
30315
  物業服務補貼
 
30239
 其他交通費用
0.3
39906
  贈與
 
30399
  其他對個人和家庭的補助支出
4.3
30240
  稅金及附加費用
 
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服務支出
 
 
 
 
人員經費合計
91.4
公用經費合計
31
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公開07表
部門:
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱(項目)
小計
基本支出  
項目支出
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“區科協沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據”
第三部分 金安區科協2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計122.4萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計122.4萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加28.6萬元,增長23%,主要原因:一是增加2017年清水河學校流動科技館建設費用;二是增加青少年創新大賽費用;三是增加駐村工作隊費用;四是增加全國科普日活動開展費用。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計122.4萬元,其中:財政撥款收入122.4萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計122.4萬元,其中:基本支出107.5萬元,占87.8%;項目支出14.9萬元,占12.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計122.4萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計122.4萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加28.6萬元,增長23%,主要原因:一是增加2017年清水河學校流動科技館建設費用;二是增加青少年創新大賽費用;三是增加駐村工作隊費用;四是增加全國科普日活動開展費用
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入122.4萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加28.6萬元,增長23%。主要原因:一是增加2017年清水河學校流動科技館建設及接待費用;二是增加青少年創新大賽費用;三是增加駐村工作隊費用;四是增加全國科普日活動開展費用。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出:122.4萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加28.6萬元,增長23%。主要原因:一是增加2017年清水河學校流動科技館建設費用;二是增加青少年創新大賽費用;三是增加駐村工作隊費用;四是增加全國科普日活動開展費用。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出:122.4萬元,主要用于以下方面:行政運行支出10.6萬,占8.6%,其他科學技術管理事務支出53萬元,占43.3%,機構運行41.9萬元,占34%,科普活動16.9萬元,占13.8%。
(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為122.4萬元,支出決算為122.4萬元,完成年初預算的100%。其中:基本支出107.5萬元,占87.8%;項目支出14.9萬元,占12.1%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為10.6萬元,支出決算為10.6萬元,完成年初預算的100%。
2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為53萬元,支出決算為53萬元,完成年初預算的100%,。
3.教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為0.69萬元,支出決算為0.69萬元,完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出107.5萬元,其中人員經費91.4萬元,主要包括:基本工資24萬元、津貼補貼2.7萬元、獎金4萬元、社會保障繳費4萬元、伙食補助費1.4萬元、其他工資福利支出10.7萬元、退休費18.4萬元、生活補助13.77萬元、醫療費0.96、住房公積金7.3萬元、其他對個人和家庭補助支出4.3;公用經費31萬元,主要包括:辦公費10萬元、印刷費0.57萬元、郵電費0.23萬元、差旅費3.6萬元、培訓費0.68萬元、公務接待費0.77萬元、其他交通費用0.3萬元、辦公設備購置14.9萬元等
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年,區科協沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出”,。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,金安區科協機關運行經費支出91.4萬元,比2016年增加3.7萬元,增長4%,主要原因一是增加2017年清水河學校流動科技館建設及接待費用;二是增加青少年創新大賽費用;三是增加駐村工作隊費用;四是增加全國科普日活動開展費用
(二)政府采購支出情況。
2017年度,金安區科協政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日,金安區科協共有車輛0輛。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求,金安區科協組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。
十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
金安區科協2017年一般公共預算財政
撥款“三公經費支出決算情況說明
 
 
一、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
項  目
預 算 數
決 算 數
合  計
 
 
因公出國(境)費
 
 
公務接待費
 0.77
 0.77
公務用車購置及運行費
 
 
  其中:公務用車運行維護費
 
 
       公務用車購置
 
 
                                      
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
金安區科協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.77萬元,支出決算為0.77萬元,完成預算的100%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含科協本級單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
金安區科協部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.77萬元,占100%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,與2016年度決算相比,數字沒有變化,均為0。2017金安區科協因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
2.公務接待費支出0.77萬元, 與2016年度決算相比,增加7340萬元,增長203%,增長的原因是2017年流動科技館建設,布展及接待費用。2017年金安區科協公務接待共11批次,78人次。主要是用于流動科技館建設及招待費用。經費使用貫徹黨中央“八項規定”和省委省政府30條要求,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《六安市金安區區直單位公務接待管理暫行辦法》相關規定。
3.公務用車購置及運行費支出0萬元,與2016年度決算相比,持平,持平的原因是公車改革后單位車輛收回,不產生任何公車費用。
聯系方式:金安區科協政務公開聯系電話:3261253。
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